根据您提供的参考信息,东方明珠新媒体股份有限公司的企业内部控制可以从以下几个方面进行概述:
内部控制目标:
- 确保经营管理合法合规。
- 保护资产安全。
- 确保财务报告及相关信息真实完整。
- 提高经营效率和效果。
- 促进实现发展战略。
内部控制责任:
- 董事会:负责建立健全和有效实施内部控制,并对内部控制评价报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
- 监事会:对董事会建立和实施内部控制进行监督。
- 经理层:负责组织领导企业内部控制的日常运行。
内部控制自我评价:
- 根据企业内部控制规范体系的规定,结合公司内部控制制度和评价办法,对2015年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
- 评价内容包括但不限于财务报告内部控制是否存在重大缺陷。
内部控制评价结论:
- 在内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部控制重大缺陷。
- 财务报告内部控制评价结论为“有效”。
内部控制评价过程:
- 在内部控制日常监督和专项监督的基础上进行评价。
至于丁建军作为东方明珠新媒体股份有限公司的具体内部控制措施,没有提供具体的信息。通常,企业的内部控制措施可能包括以下几个方面:
- 风险管理:识别、评估和应对潜在风险。
- 控制活动:实施具体的控制措施来降低风险。
- 信息和沟通:确保信息能够及时、准确地传达给相关方。
- 监督:监督内部控制的有效性,确保控制措施得到执行。
- 人力资源政策:确保员工具备必要的技能和道德标准来执行控制措施。
若需要了解丁建军在企业中的具体内部控制措施,可能需要查阅更详细的公司内部文件或公开披露的信息。